AI质量体系全阶段门禁校验单模板

AI质量体系全阶段门禁校验单模板本模板与前文准入准出标准一一对应覆盖6个核心里程碑同时适配AI产品交付与**AI研发工具AI编码**两大场景支持S/A/B三级项目分级校验可直接用于各节点自查、复核、签字留痕也可快速导入飞书多维表格/Excel落地。一、模板使用说明使用规则每个里程碑节点必须填写对应校验单先由提交方自查再由接收方/质量负责人复核通过后方可进入下一阶段。项性质说明【一票否决】所有项目级别强制满足触碰直接判定不通过无豁免空间【强制项】所有项目级别必须达标不满足不得通过【分级项】按项目定级S/A/B执行对应标准场景适配不涉及的场景标注「不适用」即可同时包含AI功能交付AI编码开发的项目两类专项均需校验。存档要求校验单作为项目质量档案留存纳入月度质量审计范围。二、通用表头所有阶段共用基础信息内容项目名称项目级别□ S级战略/合规/高付费 □ A级重要定制 □ B级普通/内部工具校验阶段需求基线 □ 方案设计 □ 开发提测 □ 测试验收 □ 灰度上线 □ 运营迭代 □版本号提交方自查人复核方门禁校验人校验日期年 月 日三、分阶段门禁校验单1. 需求基线阶段门禁校验单流转节点立项 → 进入方案设计阶段提交方产品经理复核方测试负责人 项目经理分类序号检查内容项性质分级标准自查结果✓/✗/NA复核结果✓/✗/NA验证人备注通用基础校验1项目定级完成业务目标、用户角色、核心场景明确强制项所有级别必填产品经理2需求初稿完整包含功能范围、业务规则、验收框架强制项所有级别必填产品经理3需求评审通过遗留问题有闭环计划与责任人强制项所有级别必填项目经理4需求文档正式基线化变更流程明确强制项所有级别必填产品经理AI产品交付专项5需求文档包含「AI专项需求」完整章节【一票否决】所有级别必须包含测试负责人缺项直接打回6明确AI能力边界支持范围、禁止范围、知识数据源与截止期强制项S/A级100%枚举B级核心场景明确产品经理7质量验收标准全部可量化幻觉率、规则遵从率、响应时间等强制项所有级别核心指标必须量化测试负责人8异常兜底方案明确拒答话术、人工转接、故障降级强制项S/A级完整B级核心场景有方案产品经理9合规与安全要求明确数据脱敏、隐私保护、内容合规强制项所有级别必填产品经理10高风险场景已标注并有专项测试策略分级项S级必须A级建议B级可选测试负责人AI编码场景专项11明确AI编码允许/禁止使用的模块范围强制项所有级别必填开发负责人12明确AI编码质量责任规则提交人为第一责任人强制项所有级别必填项目经理校验结论与签字自查结论□ 通过 □ 不通过需整改复核结论□ 通过准予进入下一阶段 □ 不通过打回整改提交方签字__________ 复核方签字__________ 项目经理签字__________整改记录整改问题责任人计划完成时间复查结果复查人2. 技术方案设计阶段门禁校验单流转节点需求基线 → 进入开发阶段提交方开发/算法负责人复核方测试负责人 技术负责人分类序号检查内容项性质分级标准自查结果复核结果验证人备注通用基础校验1需求文档已正式基线化无未闭环需求争议强制项所有级别必填产品经理2技术架构、接口规范、数据模型明确强制项所有级别必填开发负责人3方案评审通过技术风险有应对措施强制项所有级别必填技术负责人AI产品交付专项4安全防护方案完整注入防护、数据脱敏、内容审核、越权拦截【一票否决】S/A级全量覆盖B级核心场景覆盖测试负责人高危安全缺项禁止开发5Prompt管理规范明确版本管理、变更评审、灰度发布机制强制项所有级别必填开发负责人6可观测性方案完备全链路日志、质量指标监控、异常告警强制项S/A级全量指标B级核心指标开发/运维7AI专项测试方案输出评测方法、工具选型、指标阈值、测试范围强制项所有级别必填测试负责人8知识库建设标准明确数据来源、清洗规则、更新频率、版本管理分级项S/A级必须B级可选开发负责人9支持灰度发布、版本回滚、功能降级分级项S级必须A级必须回滚B级可选开发负责人AI编码场景专项10AI编码规范发布允许工具、提交要求、复核流程、Prompt模板强制项所有级别必填开发负责人11明确AI代码校验卡点代码扫描、单测、人工复核强制项所有级别必填测试负责人12明确AI生成单测管控规则禁止空断言、禁止仅覆盖正常路径强制项所有级别必填开发负责人校验结论与签字自查结论□ 通过 □ 不通过需整改复核结论□ 通过准予进入开发阶段 □ 不通过打回整改提交方签字__________ 复核方签字__________ 技术负责人签字__________3. 开发提测阶段门禁校验单流转节点开发完成 → 进入测试执行阶段提交方开发工程师复核方测试工程师分类序号检查内容项性质分级标准自查结果复核结果验证人备注通用基础校验1功能开发完成本地调试通过强制项所有级别必填开发工程师2单元测试100%执行通过【一票否决】所有级别必须100%通过CI系统3核心模块单测覆盖率达标强制项S级100%A级≥90%B级≥80%CI系统4接口文档齐全符合OpenAPI 3.0规范强制项所有级别核心接口必须齐全测试工程师5开发自测冒烟通过强制项所有级别核心流程100%通过开发工程师AI产品交付专项6Prompt、模型参数、系统提示词纳入版本管理有明确版本号【一票否决】所有级别必须纳入开发工程师无版本管理直接打回7知识库有版本标识支持按版本回溯强制项S/A级必须B级建议开发工程师8AI核心场景开发自测通过输出自测报告强制项所有级别P0场景必须自测通过开发工程师9AI接口文档完整请求/响应、错误码、限流、降级说明强制项所有级别核心接口必须完整测试工程师10基础安全防护规则部署生效注入拦截、敏感词过滤分级项S/A级必须B级可选测试工程师AI编码场景专项11AI生成代码已完成人工复核MR标注AI生成占比与复核人【一票否决】所有级别必须复核开发负责人未复核直接打回12AI生成单测验证有效无空断言、伪覆盖强制项所有级别核心用例必须有效开发工程师13核心风控/资金链路AI代码经开发负责人二次复核分级项S级必须A级核心模块复核B级可选开发负责人14代码扫描通过无高危安全漏洞强制项所有级别必须0高危CI系统校验结论与签字自查结论□ 通过 □ 不通过需整改复核结论□ 通过准予进入测试阶段 □ 不通过直接打回不计入测试周期提交方签字__________ 复核方签字__________4. 测试验收阶段门禁校验单流转节点提测通过 → 进入上线准备阶段提交方测试工程师复核方测试负责人 项目经理分类序号检查内容项性质分级标准自查结果复核结果验证人备注通用基础校验1计划内测试用例全部执行完毕强制项所有级别必填测试工程师2P0级缺陷全部闭环【一票否决】所有级别必须0个遗留测试工程师3回归测试全部通过强制项所有级别必填测试工程师4测试报告输出有明确上线结论强制项所有级别必填测试负责人AI产品交付专项5核心业务规则遵从率100%【一票否决】所有级别必须100%测试工程师规则突破禁止上线6高危安全漏洞0个敏感数据零泄露【一票否决】所有级别必须0个测试工程师合规风险禁止上线7核心场景幻觉率达标强制项S级≤2%A级≤5%B级≤10%测试工程师8整体幻觉率达标分级项S级≤5%A级≤10%B级≤15%测试工程师9拒答准确率达标分级项S级≥95%A级≥90%B级≥80%测试工程师10意图满足率、对话一致性达标分级项S级≥98%/95%A级≥95%/90%B级≥90%/80%测试工程师11性能指标达标响应时间、并发、错误率强制项按对应级别标准执行测试工程师12P1级缺陷闭环率达标分级项S级100%A级≥95%B级≥90%测试工程师AI编码场景专项13AI引入缺陷占比达标分级项S级≤20%A级≤30%B级≤40%测试负责人14核心模块单测有效率达标分级项S级≥90%A级≥80%B级≥70%测试负责人15AI代码返工率达标分级项S级≤15%A级≤25%B级≤35%开发负责人校验结论与签字测试结论□ 同意上线 □ 有条件上线遗留风险可控 □ 不同意上线复核结论□ 通过准予进入上线阶段 □ 不通过返回优化重测测试工程师签字__________ 测试负责人签字__________ 项目经理签字__________S级项目需额外部门质量负责人签字__________5. 灰度上线阶段门禁校验单流转节点测试通过 → 灰度验证 → 全量上线提交方运维/开发工程师复核方测试工程师 项目经理分类序号检查内容项性质分级标准自查结果复核结果验证人备注通用基础校验1测试通过出具同意上线结论【一票否决】所有级别必须测试负责人2发布方案、回滚预案编写完成强制项所有级别必填开发/运维3应急联系人确认响应机制明确强制项所有级别必填项目经理AI产品交付专项4质量监控告警配置完成幻觉率、错误率、安全告警【一票否决】所有级别核心指标必须监控运维/开发无监控禁止上线5回滚方案可执行Prompt版本回滚、模型切换、功能关闭强制项S/A级必须支持B级建议开发工程师6灰度策略明确放量比例、观察周期、止损阈值强制项所有级别必填项目经理7灰度周期内无P0级线上缺陷、安全合规事件强制项所有级别必须测试工程师8核心质量指标未超出验收阈值10%强制项所有级别必须测试工程师9服务可用性达标分级项S级99.9%A级99.5%B级99%运维灰度节奏校验10按级别执行对应放量节奏强制项S级4阶段A级2阶段B级可全量项目经理11每阶段观察周期达标强制项S级≥24hA级≥12hB级≥2h运维校验结论与签字灰度结论□ 运行正常准予全量发布 □ 异常暂停放量 □ 严重异常启动回滚提交方签字__________ 测试签字__________ 项目经理签字__________6. 运营迭代阶段门禁校验单流转节点全量上线 → 日常运营 → 版本迭代提交方测试负责人/质量运营复核方项目经理 部门质量负责人月度分类序号检查内容项性质分级标准自查结果复核结果验证人备注日常运营基线1监控系统正常运行告警通道可用强制项所有级别必填运维2专人负责质量指标日常巡检强制项所有级别必填测试负责人3缺陷反馈与优化流程畅通强制项所有级别必填项目经理月度运营准出4核心质量指标维持在验收标准范围内强制项所有级别必须测试负责人5线上P0缺陷100%闭环【一票否决】所有级别必须测试负责人6月度回归评测通过质量无明显衰减强制项S/A级必须B级季度执行测试工程师7月度质量报告输出问题有优化计划强制项所有级别必填测试负责人迭代变更准出8Prompt/知识库/模型变更有版本记录【一票否决】所有变更必须留痕开发工程师9变更经过全量回归评测核心指标不下降强制项所有级别必须测试工程师10变更有灰度发布计划与回滚方案分级项S/A级必须B级建议开发负责人强制止损校验11未触发止损规则指标暴跌、安全事件、投诉突增【一票否决】触发必须立即处置测试负责人校验结论与签字月度结论□ 质量稳定维持运营 □ 质量波动启动专项优化 □ 质量严重不达标启动回滚提交方签字__________ 复核方签字__________ 项目经理签字__________四、附件质量门禁豁免审批单适用场景非一票否决项因紧急交付、客户确认接受风险等原因需放宽标准时填写作为校验单附件留存。豁免申请信息内容项目名称项目级别申请豁免的门禁阶段申请豁免的具体指标原标准要求申请放宽后标准申请理由与风险评估风险兜底方案与责任人审批意见审批角色意见签字日期项目经理□ 同意 □ 不同意测试负责人□ 同意 □ 不同意部门质量负责人S级必填□ 同意 □ 不同意备注一票否决项禁止申请豁免所有豁免记录纳入项目质量审计与绩效考核范围。